Manuell registrering av fakturor och inköpsordrar är långsam, felbenägen och lätt att halka efter med. Uppgifter skrivs fel, dubbletter slinker igenom och månadsbokslutet blir en kapplöpning.
Ekonomi- och leverantörsreskontrateam, redovisningskonsulter och driftansvariga som varje vecka hanterar ett stadigt flöde av leverantörsfakturor och inköpsordrar för hand.
Så hanterar Rexora det
Fånga upp fakturor och inköpsordrar direkt från er inkorg eller delade mapp.
AI läser varje dokument och extraherar leverantör, belopp, datum och radposter.
Automatisk matchning mot inköpsordrar — avvikelser hålls kvar för granskning.
En mänsklig godkännandegrind för betalningar över gränsen ni sätter.
Rena poster förs in i era befintliga verktyg — ingen påtvingad migrering.
Indata
Leverantörsfakturor och inköpsordrar (PDF eller e-post)
Befintlig inköpsorderlista eller kalkylark
Er godkännandegräns och era regler
Utdata
Extraherade, matchade fakturaposter
En undantagskö för allt ovanligt
Rena poster redo att föras in i era verktyg
Första arbetsflödet: inflöde & matchning av leverantörsfakturor
Faktura-PDF anländer via e-post
AI extraherar leverantör, belopp, förfallodatum och radposter
Matchas mot rätt inköpsorder; avvikelser flaggas
Ni godkänner allt ovanligt eller över gränsen
Posten loggas och markeras klar att betala
Gräns för mänskligt godkännande
Betalningar och godkännanden av nya leverantörer passerar alltid en mänsklig grind. AI förbereder arbetet; en människa godkänner det.
Vad som kan anslutas senare
Redovisnings-/ERP-verktyg där åtkomst finns
Delade mappar och fler leverantörsinkorgar
Förberedelse av betalkörningar och avstämning av kontoutdrag