Cessez de ressaisir les factures fournisseurs à la main.
La saisie manuelle des factures et bons de commande est lente, source d'erreurs et vite débordée. Des détails sont mal saisis, des doublons passent, et la clôture de fin de mois devient une course.
Équipes finance et comptabilité fournisseurs, comptables et opérationnels qui traitent chaque semaine, à la main, un flux régulier de factures fournisseurs et de bons de commande.
Comment Rexora s'en charge
Capture des factures et bons de commande directement depuis votre boîte mail ou un dossier partagé.
L'IA lit chaque document et en extrait fournisseur, totaux, dates et lignes.
Rapprochement automatique avec les bons de commande, les écarts étant mis en attente pour relecture.
Un point d'approbation humaine pour les paiements au-delà du seuil que vous fixez.
Des enregistrements propres poussés vers vos outils existants — aucune migration forcée.
Entrées
Factures fournisseurs et bons de commande (PDF ou e-mail)
Votre liste ou tableur de bons de commande existant
Votre seuil d'approbation et vos règles
Sorties
Des enregistrements de factures extraits et rapprochés
Une file d'exceptions pour tout cas inhabituel
Des écritures propres, prêtes à pousser vers vos outils
Premier flux de travail : réception et rapprochement des factures fournisseurs
Une facture PDF arrive par e-mail
L'IA extrait fournisseur, total, échéance et lignes
Rapprochement avec le bon de commande correspondant ; écarts signalés
Vous approuvez tout cas inhabituel ou au-delà du seuil
Enregistrement consigné et marqué prêt au paiement
Frontière d'approbation humaine
Paiements et validations de nouveaux fournisseurs passent toujours par un point de contrôle humain. L'IA prépare le travail ; une personne le valide.
Ce qui peut être connecté plus tard
Outils comptables / ERP lorsque l'accès est disponible
Dossiers partagés et boîtes fournisseurs supplémentaires
Préparation des campagnes de paiement et rapprochement des relevés