La introducción manual de facturas y órdenes de compra es lenta, propensa a errores y acumula retrasos con facilidad. Los datos se teclean mal, se cuelan duplicados y el cierre de mes se convierte en una carrera.
Equipos de finanzas y cuentas a pagar, contables y responsables de operaciones que procesan a mano cada semana un flujo constante de facturas de proveedores y órdenes de compra.
Cómo lo resuelve Rexora
Captura de facturas y órdenes de compra directamente desde su buzón o carpeta compartida.
La IA lee cada documento y extrae proveedor, totales, fechas y líneas de detalle.
Cotejo automático con las órdenes de compra; las discrepancias quedan retenidas para revisión.
Una puerta de aprobación humana para los pagos por encima del umbral que usted defina.
Registros limpios enviados a sus herramientas actuales — sin migraciones forzadas.
Entradas
Facturas de proveedores y órdenes de compra (PDF o correo)
Su lista u hoja actual de órdenes de compra
Su umbral y reglas de aprobación
Salidas
Registros de facturas extraídos y cotejados
Una cola de excepciones para todo lo inusual
Entradas limpias listas para enviar a sus herramientas
Primer flujo de trabajo: entrada y cotejo de facturas de proveedores
La factura en PDF llega por correo
La IA extrae proveedor, total, vencimiento y líneas de detalle
Se coteja con la orden de compra correcta; las discrepancias se marcan
Usted aprueba lo inusual o lo que supera el umbral
Registro anotado y marcado como listo para pagar
Límite de aprobación humana
Los pagos y las altas de proveedores nuevos pasan siempre por una puerta humana. La IA prepara el trabajo; una persona lo firma.
Qué se puede conectar después
Herramientas contables / ERP donde haya acceso disponible
Carpetas compartidas y buzones adicionales de proveedores
Preparación de remesas de pago y conciliación de extractos